Detalhes do Contrato
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Contrato - 001.08062017.13.019/2017
CPF/CNPJ: 23997899000164 | W. DA SILVA COSTA
Valor contratado: R$ 117.28
Secretaria: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Data da Assinatura: 08/06/2017
Vigência: 08/06/2017 - 31/12/2017
Objeto:
Fornecimento de materiais e suprimentos de informática diversos e serviços de recarga de tonners e cartuchos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
| Descrição | Extensão | Ver |
|---|---|---|
| Aviso de Licitação - PP 019.2017 | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 001.08062017.13.019/2017 - Parte 1 | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 001.08062017.13.019/2017 | Ver documento do contrato | |
| Extrato de Contrato - Publicação | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 002.08062017.13.019/2017 - Parte 1 | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 002.08062017.13.019/2017 - Parte 2 | Ver documento do contrato | |
| Publicação D.O.U Estrato de Contrato - Contrato nº 002.08062017.13.019/2017 - | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 003.08062017.13.019/2017 - Parte 1 | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 003.08062017.13.019/2017 - Parte 2 | Ver documento do contrato | |
| Publicação D.O.U Estrato de Contrato - nº 003.08062017.13.019/2017 | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 004.08062017.13.019/2017 - Parte 1 | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 004.08062017.13.019/2017 - Parte 2 | Ver documento do contrato | |
| Publicação D.O.U Extrato de Contrato - Contrato nº 004.08062017.13.019/2017 | Ver documento do contrato |
