Detalhes do Contrato
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Contrato - 001.15032016/PP007/2016
CPF/CNPJ: 23997899000164 | W. DA SILVA COSTA
Valor contratado: R$ 45450
Secretaria: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Data da Assinatura: 15/03/2016
Vigência: 15/03/2016 - 31/12/2016
Objeto:
Prestação de serviços de recarga de toner e cartuchos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social
| Descrição | Extensão | Ver |
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| Decreto PREGOEIRO | Ver documento do contrato | |
| Publicações | Ver documento do contrato | |
| Adjudicação | Ver documento do contrato | |
| Homologação | Ver documento do contrato | |
| CONTRATO Nº 001 | Ver documento do contrato | |
| CONTRATO Nº 002 | Ver documento do contrato | |
| Contrato Nº 003 | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 004 | Ver documento do contrato | |
| Extrato de Contrato - Contratos Nº 001, 002, 003 e 004 | Ver documento do contrato |
